（ 2020 年度）

申报单位：山东省淄博第十一中学

项目名称

班主任费

主管部门

高新区管委会

预算执行单位

山东省淄博第十一中学

项目负责人

赵慧玲

联系电话

3066212　

项目类型

☑上年原有项目 □新增固定项目
□新增一次性项目 □其他项目

项目期限

2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目资金
申请
（万元）

资金总额：

62.84

财政拨款：

62.84

其他：

项目
简介

为了保障学校班主任正常开展班级管理工作，提高管理学生的工作效率，申请班主任费。

项目
立项
情况

依据淄发字[2019]13号文件要求，完善教师待遇保障机制，调整班级管理激励机制标准，按照文件要求，申请班主任费。

资金
测算
明细

我校初中班主任共19人，每人标准为485元/月，

19人×485元/人/月×12月=11.06万元。

我校高中班主任共63人，每人标准为685元/月

63人×685元/人/月×12月=51.78万元。

合 计：62.84万元。

项目
绩效
目标

长期目标

年度目标

提高学校班级管理水平　

提高学校班级管理水平　　

年度
绩效
指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标内容

指标值

产出

指标

数量

指标

发放班主任费人数

发放班主任费人数

82人

质量

指标

费用发放标准

费用发放标准

根据文件要求发放

时效

指标

费用发放时间　

费用发放时间　

及时　

年度
绩效
指标

效益

指标

社会

效益
指标

有效提升班主任工作积极性

有效提升班主任工作积极性

有效

可持续影响

指标

持续提升班级管理水平　

持续提升班级管理水平　　

稳定持续

满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

受益人满意度　

班主任满意度　

≥95%　

其他
说明

无　

（ 2020 年度）

申报单位：山东省淄博第十一中学

项目名称

教工查体费

主管部门

高新区管委会

预算执行单位

山东省淄博第十一中学　

项目负责人

　张炳伟

联系电话

　3066277

项目类型

☑上年原有项目 □新增固定项目
□新增一次性项目 □其他项目

项目期限

2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目资金
申请
（万元）

资金总额：

55.9832

财政拨款：

55.9832

其他：

项目
简介

每年学校为在职及离退休教职工提供查体费用。

项目
立项
情况

依据往年教职工查体活动结果立项。

资金
测算
明细

在职人员：

1.男性校级领导5人，标准为2092；

2.女性校级领导1人，标准为2668；

3.女性教工190人，标准为1300；

4.男性教工143人，标准为1100；

离退休人员：

1.离退休人员中女性干部1人，标准为2668；

2.男性干部8人，标准为2092；

3.女性教工54人，标准为1300；

4.男性教工48人，标准为1100。

合 计：55.9832万元。

项目
绩效
目标

长期目标

年度目标

为了学校在职及离退休教职工的身体健康，为他们提供查体费用。

为了学校在职及离退休教职工的身体健康，为他们提供查体费用。

年度
绩效
指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标内容

指标值

产出

指标

数量

指标

查体人数

查体人数　

450人

质量

指标

体检覆盖率

体检覆盖率

100%

时效

指标

体检开展时间　

体检开展时间　

按要求　

效益

指标

社会

效益
指标

有效保障教职工健康　

有效保障教职工健康　　

有效　

可持续影响指标

持续保障教职工权益

持续保障教职工权益

稳定持续　

满意度
指标

社会公众或服务对象满意度指标

受益人满意度　

教师满意度　

≥95%　

其他
说明

无　

（ 2020 年度）

申报单位：山东省淄博第十一中学

项目名称

党建经费

主管部门

高新区管委会　

预算执行单位

山东省淄博第十一中学　

项目负责人

赵淼

联系电话

3066212　

项目类型

☑上年原有项目 □新增固定项目
□新增一次性项目 □其他项目

项目期限

2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目资金
申请
（万元）

资金总额：

6.9

财政拨款：

6.9

其他：

项目
简介

为保障党建工作顺利开展，加强基层党组织建设，需申请党建工作经费

项目
立项
情况

依据淄高新委办发[2018]19号文件要求，为保障党建工作顺利开展，加强基层党组织建设，需申请党建工作经费。

资金
测算
明细

我校现有在职党员138人，按照每人每年500元标准，共需党建工作经费69000元。

项目
绩效
目标

长期目标

年度目标

保障党建工作正常开展

保障党建工作正常开展

年度
绩效
指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标内容

指标值

产出

指标

数量

指标

党建党员人数　

党建党员人数　

138人　

质量

指标

完成党建活动　

依据要求完成党建活动　

按要求

时效

指标

完成党建时间　

完成党建时间　

按要求

年度
绩效
指标

效益

指标

社会

效益
指标

有效提高党组织建设水平

有效提高党组织建设水平

有效

可持续

影响

指标

持续提高党建工作水平　

持续提高党建工作水平　　

稳定持续

满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

受益人满意度　

党员满意度　

≥95%　

其他
说明

无　

（2020年度）

申报单位：山东省淄博第十一中学

项目名称

教学楼灯光改造经费

主管部门

高新区管委会

预算执行单位

　山东省淄博第十一中学

项目负责人

李峰

联系电话

　3066236

项目类型

□上年原有项目 □新增固定项目
R新增一次性项目 □其他项目

项目期限

2020年1月至2020年12月

项目资金
申请
（万元）

资金总额：

30

财政拨款：

30

其他：

项目
简介

我校部分教室现有灯光不符合新的国家教室照明标准，需更换为LED节能格栅灯

项目
立项
情况

依据鲁教办函[2019]8号《关于科学配备使用教育装备做好儿童青少年近视防控工作的通知》要求。

资金
测算
明细

共改造25个教室灯光设备，一个教室约1.2万，共30万。

项目
绩效
目标

长期目标

年度目标

改善照明环境，提高防控学生近视水平

改善照明环境，提高防控学生近视水平

年度
绩效
指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标内容

指标值

产出

指标

数量

指标

改造灯光教室数量

改造灯光教室数量

25个

质量

指标

采购设施设备

验收

符合国家验收规范

符合

效益

指标

社会

效益
指标

有效改善教室照明环境

有效改善教室照明环境

有效　

年度
绩效
指标

效益

指标

可持续影响指标

持续提高学校办学质量

持续提高学校办学质量

稳定持续

满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

受益人满意度

学生、教师满意度

≥95%　

其他
说明

无　

（2020年度）

申报单位：山东省淄博第十一中学

项目名称

教室设备采购经费

主管部门

高新区管委会

预算执行单位

　山东省淄博第十一中学

项目负责人

　张庭

联系电话

　3066492

项目类型

R上年原有项目 □新增固定项目
□新增一次性项目 □其他项目

项目期限

2020年1月至2020年12月

项目资金
申请
（万元）

资金总额：

6.81

财政拨款：

6.81

其他：

项目
简介

为保证学校教职工正常开展教育教学工作需采购计算机66台，共25.74万元；为保证高三年级的正常教学，需采购教学多媒体设备20套，共59万元；为保证中考英语听力考试顺利开展，需采购耳机70个，共2.1万；为保证教师平常阅卷工作顺利进行，需采购网络阅卷机1台，共6万；为满足办公室宣传工作及文件保密工作的需要，需采购数码相机1台、保密柜1个，共0.66万；为满足化学实验室对易燃品及毒害品的储存需要，需采购易燃品储存柜及毒害品储存柜各1个，共6.5万；总计100万元。

项目
立项
情况

依据《山东省普通中小学办学条件标准》要求

资金
测算
明细

1.保密柜1个，0.31万元，

2.易燃品储存柜1个，0.5万元，毒害品储存柜1个，6万元，共6.5万元；

合 计：6.81万元。

项目
绩效
目标

长期目标

年度目标

保证教职工正常教学、备课及办公等工作的开展，保证高中及国际部的教学质量及班级管理效果。

保证教职工正常教学、备课及办公等工作的开展，保证高三及国际部中方课程的教学质量及班级管理效果。

年度
绩效
指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标内容

指标值

产出

指标

数量

指标

采购保密柜数量

保密柜1个

1个

采购易燃品、毒害品储存柜数量

易燃品储存柜1个，毒害品储存柜1个

2个

质量

指标

采购设施设备验收

符合国家验收规范

符合

效益

指标

社会

效益
指标

有效提升教学水平

有效提升教学水平

有效

可持续影响指标

持续提高教学质量

持续提高教学质量

稳定持续

满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

受益人满意度

学生、教师满意度

≥95%

其他
说明

无

（ 2020 年度）

申报单位：山东省淄博第十一中学

项目名称

公务接待费

主管部门

高新区管委会

预算执行单位

山东省淄博第十一中学　

项目负责人

张炳伟

联系电话

3066277

项目类型

☑上年原有项目 □新增固定项目
□新增一次性项目 □其他项目

项目期限

2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目资金
申请
（万元）

资金总额：

2

财政拨款：

2

其他：

项目
简介

为了满足接待来访我校的外来单位及人员的需求，需申请公务接待费

项目
立项
情况

依据往年公务接待情况，为了满足接待来访我校的外来单位及人员的需求，需申请公务接待费。

资金
测算
明细

根据往年公务接待情况，预申请公务接待费2万元。　

项目
绩效
目标

长期目标

年度目标

满足学校接待外来单位人员的需要

　满足学校接待外来单位人员的需要

年度
绩效
指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标内容

指标值

产出

指标

数量

指标

公务接待人员数量

公务接待人员数量

根据实际情况确定

公务接待费金额　

公务接待费金额　

2万元

质量

指标

公务活动接待标准

公务活动接待标准

符合规定

有效满足公务活动开展要求　　

有效满足公务活动开展要求　　

有效

年度
绩效
指标

效益

指标

社会

效益
指标

有效保障公务活动开展

有效保障公务活动开展

有效

其他
说明

无　

（2020年度）

申报单位：山东省淄博第十一中学

项目名称

教师培训费

主管部门

高新区管委会

预算执行单位

　山东省淄博第十一中学

项目负责人

张炳伟

联系电话

3066277　

项目类型

R上年原有项目 □新增固定项目
□新增一次性项目 □其他项目

项目期限

2020年1月至2020年12月

项目资金
申请
（万元）

资金总额：

30

财政拨款：

30

其他：

项目
简介

为积极适应教育改革特别是走班选课模式下新高考的要求，认真抓好教师队伍建设，促进学校优质高效发展，对教育教学骨干教师进行培训

项目
立项
情况

依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（20410-2020）》要求

资金
测算
明细

教师培训费包括食宿费、培训学费、教学场地租用费、交通费、专家讲课费、专家交通食宿费、培训相关资料等费用，每人每天450元，培训人员数量约100-200人，培训时间3-5天，总计需30万元。

项目
绩效
目标

长期目标

年度目标

提高骨干教师教育教学水平

提高骨干教师教育教学水平

年度
绩效
指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标内容

指标值

产出

指标

数量

指标

培训任务完成率

实际培训人次/计划培训人次×100%

≥95%　　

质量

指标

培训合格(优秀)率

考试合格（优秀）人数/参加培训总人数×100%

≥95%　

效益

指标

社会

效益
指标

有效改善教师队伍水平

有效改善教师队伍水平

有效　

年度
绩效
指标

效益

指标

可持续影响指标

持续提升师资力量及教学水平

持续提升师资力量及教学水平

稳定持续　

满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

受益人满意度

教师满意度

≥95%　

其他
说明

无　

（ 2020 年度）

申报单位：山东省淄博第十一中学

项目名称

精神文明奖

主管部门

　高新区管委会

预算执行单位

山东省淄博第十一中学　

项目负责人

　赵慧玲

联系电话

　3066212

项目类型

☑上年原有项目 □新增固定项目
□新增一次性项目 □其他项目

项目期限

2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目资金
申请
（万元）

资金总额：

766.95

财政拨款：

766.95

其他：

项目
简介

2019年学校通过省级精神文明单位复审，按规定发放省级精神文明奖。

项目
立项
情况

依据鲁文明委[2019]13号文件要求，2019年学校通过省级精神文明单位转化为省级文明校园，按规定发放省级精神文明奖。

资金
测算
明细

文明奖发放人数453人，共需资金766.95万元。

项目
绩效
目标

长期目标

年度目标

为鼓励教职工工作积极性，按规定发放省级精神文明奖

为鼓励教职工工作积极性，按规定发放省级精神文明奖

年度
绩效
指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标内容

指标值

产出

指标

数量

指标

发放人数　

省级精神文明奖发放人数

453人　

质量

指标

奖金领取率

奖金领取率

100%

时效

指标

发放奖金时间　

发放奖金时间　

按要求发放

年度
绩效
指标

效益

指标

社会

效益
指标

提升学校教师教学服务标准

有效提升学校教师教学服务标准

有效

可持续影响

指标

持续提高教师工作积极性　

持续提高教师工作积极性　　

稳定持续　

满意度
指标

社会公众或服务对象满意度指标

受益人满意度

教师满意度

≥95%

其他
说明

无　

（2020年度）

申报单位：山东省淄博第十一中学

项目名称

空调购置费

主管部门

高新区管委会

预算执行单位

　山东省淄博第十一中学

项目负责人

李峰

联系电话

　3066236

项目类型

R上年原有项目 □新增固定项目
□新增一次性项目 □其他项目

项目期限

2020年1月至2020年12月

项目资金
申请
（万元）

资金总额：

20

财政拨款：

20

其他：

项目
简介

我校学校初中部教室未安装空调，夏季室内闷热，不利于保证学生的身体健康及学习效率，需安装空调。

项目
立项
情况

依据《山东省普通中小学办学条件标准》要求。

资金
测算
明细

初中部教室共23个，每个教室安装2台空调，共需20万元。

项目
绩效
目标

长期目标

年度目标

改善篮球馆和排球馆训练环境，提高训练质量。

改善篮球馆和排球馆训练环境，提高训练质量。

年度
绩效
指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标内容

指标值

产出

指标

数量

指标

采购空调数量

采购空调数量

46台

质量

指标

采购设施设备

验收

符合国家验收规范

符合

效益

指标

社会

效益
指标

学生学习环境改善情况

有效改善学生学习环境

有效　

年度
绩效
指标

效益

指标

可持续影响指标

持续提高学校办学质量

持续提高学校办学质量

稳定持续

满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

受益人满意度

学生、教师满意度

≥95%　

其他
说明

无　

填报人业务处室：总务处

填报人姓名：

王言旭

联系电话：

3066137

（ 2020 年度）

申报单位：山东省淄博第十一中学

项目名称

教师绩效

主管部门

高新区管委会

预算执行单位

　山东省淄博第十一中学

项目负责人

赵慧玲

联系电话

3066212　

项目类型

□上年原有项目 □新增固定项目
☑新增一次性项目 □其他项目

项目期限

2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目资金
申请
（万元）

资金总额：

　39.98

财政拨款：

　39.98

其他：

项目
简介

为了完善教师待遇保障机制，建立教师绩效工资增量机制，申请生均绩效费。

项目
立项
情况

依据淄发字[2019]13号文件要求，完善教师待遇保障机制，建立教师绩效工资增量机制，按照文件要求，申请生均绩效费。

资金
测算
明细

按照文件要求，学校按生均每人100元标准核增绩效工资总量。

我校初高中学生共有3998人，生均标准为100元/人，生均绩效为3998*100=399800元。

合 计：39.98万元。

项目
绩效
目标

长期目标

年度目标

完善教师待遇保障机制　

建立教师绩效工资增量机制　　

年度
绩效
指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标内容

指标值

产出

指标

数量

指标

生均绩效费发放人数

生均绩效费发放人数

根据实际情况确定

质量

指标

费用发放率

费用发放率

100%　

时效

指标

费用发放时间　

费用发放时间　

及时　

年度
绩效
指标

产出

指标

成本

指标

生均绩效成本

生均绩效成本

3998人，39.98万元

效益

指标

社会

效益
指标

有效完善教师待遇保障

有效提升教师工作积极性

有效

可持续影响

指标

持续提升教师教学水平　

持续提升教师教学水平　　

　稳定持续

满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

受益人满意度　

教职工满意度　

≥95%　

其他
说明

无　

（ 2020 年度）

申报单位：山东省淄博第十一中学

项目名称

水电费

主管部门

　高新区管委会

预算执行单位

山东省淄博第十一中学　

项目负责人

　李峰

联系电话

　3066177

项目类型

☑上年原有项目 □新增固定项目
□新增一次性项目 □其他项目

项目期限

2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目资金
申请
（万元）

资金总额：

　90

财政拨款：

　90

其他：

项目
简介

为保障学校教育教学活动的正常展开，需提供充足的水电供应。

项目
立项
情况

依据往年学校教育教学活动所需水电费用，申请资金。

资金
测算
明细

每月水电费大约7.5万元左右，全年水电费总额在12个月*7.5万元=90万元。

合 计：90万元。

项目
绩效
目标

长期目标

年度目标

保障学校教育教学工作正常展开

　保障学校教育教学工作正常展开

年度
绩效
指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标内容

指标值

产出

指标

数量

指标

水电用量

用水量　

98977吨　

用电量

1463143度

质量

指标

有效满足学校教学工作要求

有效满足学校教学工作要求　

有效　

效益

指标

社会

效益
指标

有效保障学校教学活动开展　

有效保障学校教学活动开展　

有效

年度
绩效
指标

效益

指标

可持续影响指标

持续保证学校正常运行　

持续保证学校正常运行　

稳定持续

满意度

指标

社会公众或服务对象满意度指标

受益人满意度　

学生、教师满意度　

≥95%　

其他
说明

　无

（ 2020 年度）

申报单位：山东省淄博第十一中学

项目名称

午餐补助

主管部门

高新区管委会

预算执行单位

山东省淄博第十一中学　

项目负责人

李珂

联系电话

3066212　

项目类型

☑上年原有项目 □新增固定项目
□新增一次性项目 □其他项目

项目期限

2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目资金
申请
（万元）

资金总额：

67.32

财政拨款：

67.32

其他：

项目
简介

根据淄博高新区工委第6次工委会议纪要，增加高新区教职工午餐补助，我校共有教职工340人，午餐补助总计67.32万元。

项目
立项
情况

依据淄博高新区工委第6次工委会议纪要要求，学校为保障在校教职工日常餐饮，提高工作效率，申请午餐补助。

资金
测算
明细

午餐补助为340人×9个月×22工作日×10元/天/人=673200元；

合 计：673200元。

项目
绩效
目标

长期目标

年度目标

保障在校教职工工作餐，提高工作效率

保障在校教职工工作餐，提高工作效率　

年度
绩效
指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标内容

指标值

产出

指标

数量

指标

午餐补助人数

午餐补助人数

340人

质量

指标

午餐补助率

午餐补助率

100%

效益

指标

社会

效益
指标

有效保障教职工日常工作开展　

有效保障教职工日常工作开展　

有效

年度
绩效
指标

效益

指标

可持续

影响

指标

持续提高教职工工作效率　

持续提高教职工工作效率　　

稳定持续　

满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

受益人满意度

就餐教职工满意度　

　≥95%

其他
说明

无　

（2020年度）

申报单位：山东省淄博第十一中学

项目名称

物业管理费

主管部门

高新区管委会

预算执行单位

山东省淄博第十一中学

项目负责人

房安贤

联系电话

3066182　

项目类型

R上年原有项目 □新增固定项目
□新增一次性项目 □其他项目

项目期限

2020年1月至2020年12月

项目资金
申请
（万元）

资金总额：

50

财政拨款：

50

其他：

项目
简介

我校为满足校园保安、保洁及维修等工作的需要，选聘物业公司承担部分服务工作，每年费用约91.68万余元，其中项目资金50万元。

项目
立项
情况

依据往年学校物业管理情况立项。

资金
测算
明细

物业人员费用：40人×1910元/月×12月=916800元

项目
绩效
目标

长期目标

年度目标

达到《山东省普通中小学办学条件标准》中的标准

达到《山东省普通中小学办学条件标准》中的标准　

年度
绩效
指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标内容

指标值

产出

指标

数量

指标

服务人员数量

服务人员数量

40人

质量

指标

服务达到相关标准和要求

物业服务达到相关标准和要求

按标准

效益

指标

社会

效益
指标

有效维持学校环境整洁、安全

有效维持学校环境整洁、安全

有效

年度
绩效
指标

效益

指标

可持续

影响

指标

持续保障学校环境干净整洁、安全

持续保障学校环境干净整洁、安全

稳定持续

满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%

其他
说明

无　

（2020年度）

申报单位：山东省淄博第十一中学

项目名称

校园安全建设经费

主管部门

高新区管委会

预算执行单位

山东省淄博第十一中学　

项目负责人

李峰

联系电话

　3066177

项目类型

□上年原有项目 □新增固定项目
R新增一次性项目 □其他项目

项目期限

2020年1月至2020年12月

项目资金
申请
（万元）

资金总额：

100

财政拨款：

100

其他：

项目
简介

针对校内建筑设施在使用过程中出现的安全隐患进行改造。

项目
立项
情况

依据《山东省普通中小学办学标准》要求。

资金
测算
明细

1、学校锅炉房设备安全更新及相关设施整修：50万元；

2、校园安全监控设备购置：9万元；

3、学校北院墙更换：41万元。　

合 计：100万元。

项目
绩效
目标

长期目标

年度目标

针对出现的各类安全隐患问题及时进行维修，保障师生有安稳的学习及工作环境　

针对出现的各类安全隐患问题及时进行维修，保障师生有安稳的学习及工作环境

年度
绩效
指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标内容

指标值

产出

指标

质量

指标

项目验收合格

依据工程验收规范

达标

时效

指标

改造维修时间

依据合同期限

期限内完成

年度
绩效
指标

效益

指标

社会

效益
指标

有效提高校园环境安全水平

有效提高校园环境安全水平

有效

效益

指标

可持续

影响

指标

持续提高学校基础设施水平

持续提高学校基础

设施水平

有效提升

满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

受益人满意度

学生、教师、学生家长

满意度

≥95%

其他
说明

无

（2020年度）

申报单位：山东省淄博第十一中学

项目名称

绿化养护及提升费

主管部门

高新区管委会

预算执行单位

山东省淄博第十一中学　

项目负责人

李峰

联系电话

3066177　

项目类型

R上年原有项目 □新增固定项目

□新增一次性项目 □其他项目

项目期限

2020年1月至2020年12月

项目资金
申请
（万元）

资金总额：

10

财政拨款：

10

其他：

项目
简介

项目概况：全年校园绿化养护工作及校园绿化提升工程，共需10万元。

项目
立项
情况

依据往年校园绿化养护结果立项。

资金
测算
明细

2020年我校全年校园绿化养护工作及校园绿化提升工程需10万元。

项目
绩效
目标

长期目标

年度目标

对学校绿化进行提升和养护，建设绿色校园，为师生创建优美的工作学习环境。

对学校绿化进行提升和养护，建设绿色校园，为师生创建优美的工作学习环境。

年度
绩效
指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标内容

指标值

产出

指标

数量

指标

校园绿化养护面积

校园绿化养护面积

31240

平方米

质量

指标

绿化养护达标

依据工程验收标准达标

达标

效益

指标

社会

效益
指标

有效提升校园环境水平

有效提升校园环境水平境。

有效

年度
绩效
指标

效益

指标

可持续

影响

指标

持续保障良好的校园环境

持续保障良好的校园环境

稳定有效

满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

受益人满意度

学生、教师、学生家长

满意度

≥95%

其他
说明

无　

（2020年度）

申报单位：山东省淄博第十一中学

项目名称

校园改造维修费

主管部门

高新区管委会

预算执行单位

山东省淄博第十一中学　

项目负责人

李峰

联系电话

　3066177

项目类型

R上年原有项目 □新增固定项目
□新增一次性项目 □其他项目

项目期限

2020年1月至2020年12月

项目资金
申请
（万元）

资金总额：

400

财政拨款：

400

其他：

项目
简介

针对校内建筑设施在使用过程中出现的问题进行维修改造。

项目
立项
情况

项目申报可行性：依据《山东省普通中小学办学标准》要求。

资金
测算
明细

1、土建管道维修、电器线路类维修，装修装饰类等维修：200万；

2、楼顶防水工程：48万；

3、一期工程地上、二期工程地下消防管道更换及部分消防设施更换：66万；

4、操场相关设施维修：41万；

5、篮球馆四周墙面防撞击等安全维修：20万；

6、2019年维修工程：25万。

合 计：400万元。

项目
绩效
目标

长期目标

年度目标

针对出现的各类建筑设施问题及时进行维修，保障师生有良好的学习及工作环境　

针对校园维修改造急需解决和上级要求解决的问题及时进行维修改造，以达到相关标准

年度
绩效
指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标内容

指标值

产出

指标

质量

指标

项目验收合格

依据工程验收规范

达标

年度
绩效
指标

产出

指标

时效

指标

改造维修时间

依据合同期限

期限内完成

效益

指标

社会

效益
指标

有效提升学校基础设施建设水平

有效提升学校基础设施建设水平

有效

可持续影响

指标

持续提高学校基础设施水平

持续提高学校基础

设施水平

有效提升

满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

受益人满意度

学生、教师、学生家长

满意度

≥95%

其他
说明

无

（2020年度）

申报单位：山东省淄博第十一中学

项目名称

义务教育优质均衡发展经费

主管部门

高新区管委会

预算执行单位

山东省淄博第十一中学

项目负责人

张庭、伊继明

联系电话

3066492、3066801

项目类型

R上年原有项目 □新增固定项目
□新增一次性项目 □其他项目

项目期限

2020年1月至2020年12月

项目资金
申请
（万元）

资金总额：

60

财政拨款：

60

其他：

项目
简介

项目概况：我校为达到2020年接受创建义务教育优质均衡发展省级评估的标准，需在计算机教室、录播室建设等方面进行完善。

测算依据：计算机教室1个，共33.5万元；录播室1个，共26.5万元，总计60万元。

项目
立项
情况

依据《山东省普通中小学办学条件标准》、《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》（教督[2017]6号）要求。

资金
测算
明细

1.建设计算机教室1个，共33.5万；

2.建设录播室1个，共26.5万元；

合 计：60万。

项目
绩效
目标

长期目标

年度目标

创建义务教育优质均衡发展学校　

达到《山东省普通中小学办学条件标准》中的标准　

年度
绩效
指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标内容

指标值

产出

指标

数量

指标

建设计算机教室数量

建设计算机教室数量

1间

建设录播室数量

建设录播室数量

1间

质量

指标

建设质量达标

依据工程验收规范达标

达标

年度
绩效
指标

产出

指标

时效

指标

教室建设时间

依据项目实施进度

期限内完成

效益

指标

社会

效益
指标

有效提升义务教育优质均衡发展创建

有效提升义务教育优质均衡发展创建

有效

可持续影响

指标

持续改善义务教育办学条件，提高义务教育教学水平

持续改善义务教育办学条件，提高义务教育教学水平

稳定持续

满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%　

其他
说明

无　

（ 2020 年度）

申报单位：山东省淄博第十一中学

项目名称

优质化项目校咨询费

主管部门

高新区管委会

预算执行单位

山东省淄博第十一中学　

项目负责人

张炳伟

联系电话

3066277

项目类型

☑上年原有项目 □新增固定项目
□新增一次性项目 □其他项目

项目期限

2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目资金
申请
（万元）

资金总额：

5

财政拨款：

5

其他：

项目
简介

北京师范大学校长培训学院受我校委托，对我校发展状况进行全面的管理诊断，提出优质化发展咨询建议、其他管理制度与工作方案。

项目
立项
情况

依据我校现发展情况，委托北京师范大学校长培训学院，对我校发展状况进行全面的管理诊断，提出优质化发展咨询建议、其他管理制度与工作方案。

资金
测算
明细

按照往年项目咨询情况，今年优质化项目咨询所需资金约5万元。

项目
绩效
目标

长期目标

年度目标

为了学校更好发展，需要专业机构对我校发张情况进行评估并提出专业意见及建议。

为了学校更好发展，需要专业机构对我校发展情况进行评估并提出专业意见及建议。

年度
绩效
指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标内容

指标值

产出指标

产出

指标

展开优质校咨询结果

优质化发展咨询建议、其他管理制度与工作方案数量

结合实际情况确定

质量

指标

优质校发展咨询覆盖率

优质校发展咨询覆盖率

100%

年度
绩效
指标

效益

指标

社会

效益
指标

有效提升学校管理水平，促进优质校发展

有效提升学校管理水平，促进优质校发展

有效

可持续影响

指标

持续改善学校管理水平　

持续改善学校管理水平　　

稳定持续　

满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

受益人满意度　

学生、教师满意度　

≥95%　

其他
说明

无　

（ 2020 年度）

申报单位：山东省淄博第十一中学

项目名称

中加合作办学学费

主管部门

高新区管委会　

预算执行单位

山东省淄博第十一中学 　

项目负责人

于金立　

联系电话

3066134　

项目类型

☑上年原有项目 □新增固定项目
□新增一次性项目 □其他项目

项目期限

2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目资金
申请
（万元）

资金总额：

489.51

财政拨款：

489.51

其他：

项目
简介

根据中加合作办学协议，学生每年交培养费5.18万元，上缴后由财政返还70%用于协议中规定的事项。

项目
立项
情况

依据鲁教外函〔2018〕21号文件要求。

资金
测算
明细

中加合作办学培养费标准为5.18万/年/人，预计共有135名学生，5.18万/年/人×135人×0.7=489.51万元。

合 计：489.51万元。

项目
绩效
目标

长期目标

年度目标

使学生能同时完成中国和加拿大的高中课程，并获得两国教育部门认可的中国高中文凭和加拿大高中文凭，从而拥有选择在中国升大学或直接进入加拿大各大学院校继续深造的机会。　

使学生能同时完成中国和加拿大的高中课程，并获得两国教育部门认可的中国高中文凭和加拿大高中文凭，从而拥有选择在中国升大学或直接进入加拿大各大学院校继续深造的机会。　

年度
绩效
指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标内容

指标值

产出

指标

数量

指标

中外合作办学培养学生数量　

中外合作办学培养学生数量

135人　

质量

指标

双文凭毕业生合格率

双文凭毕业生合格率

≧95%　

年度
绩效
指标

效益

指标

社会

效益
指标

有效提升学生受教育水平

有效提升学生受教育水平

有效

可持续影响

指标

持续提升学校办学质量　

持续提升学校办学质量　　

稳定持续　

满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

受益人满意度　

学生、教师满意度　

≥95%　

其他
说明

无　

（ 2020 年度）

申报单位：山东省淄博第十一中学

项目名称

国家助学金

主管部门

高新区管委会

预算执行单位

山东省淄博第十一中学　

项目负责人

房安贤　

联系电话

3066182　

项目类型

☑上年原有项目 □新增固定项目
□新增一次性项目 □其他项目

项目期限

2020 年 1 月至 2020年 12 月

项目资金
申请
（万元）

资金总额：

40

财政拨款：

40

其他：

项目
简介

根据认定的贫困学生名单，发放国家助学金，其中60%由区级承担。

项目
立项
情况

依据淄财教[2019]31号要求，根据认定的贫困学生名单，发放国家助学金，其中60%由区级承担。

资金
测算
明细

补助资金：331名学生*2000元*60%=39.72万；

合 计：39.72万元。

高新区财政局2020年初审预算资金40万元。

项目
绩效
目标

长期目标

年度目标

根据认定的贫困学生名单，发放国家助学金

根据认定的贫困学生名单，发放国家助学金

年度

绩效
指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标内容

指标值

产出

指标

数量

指标

资助人数　

资助人数

331人

质量

指标

补贴发放率

补贴发放率

100%　

时效

指标

补贴发放时间　

补贴发放时间　

及时　

年度

绩效
指标

效益

指标

社会

效益
指标

减轻贫困家庭教育负担

减轻贫困家庭教育负担

有效

效益

指标

可持续

影响

指标

完善义务教育保障机制

完善义务教育保障机制

完善

满意度
指标

社会公众或服务对象满意度指标

受益人满意度　

学生满意度　

≥95%　

其他
说明

无