目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、
主要职能

一、淄博十一中主要是实施普通高中学历教育，促进基础教育发展；提供高中学历教育及相关社会服务。

一、自2014年秋季起，学校增加了初中义务教育。

二、部门预算单位构成

淄博十一中部门预算包括：

淄博十一中预算。

第二部分

2017年淄博十一中

部门预算表

部门公开表1

表1. 收支预算总表

单位：万元

部门公开表2

表2.收入预算表

部门公开表3

表3. 支出预算表

单位：万元

部门公开表4

表4.财政拨款收支预算表

单位：万元

部门公开表5

表5.一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表6

表6.政府性基金预算支出表

单位：万元

说明：淄博十一中2017年没有使用政府基金预算拨款安排的支出，此表无数据。

部门公开表7

表7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

部门公开表8

表8.政府采购预算表

单位：万元

部门公开表9

表9.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017年收入预算为7,490.84万元，其中：财政拨款7,490.84万元，占100 %。

2017年支出预算为7,490.84万元，其中：基本支出5,174.06万元，占69.07%，项目支出2,316.78万元，占30.93%。

淄博十一中收入项目构成图:

淄博十一中支出项目构成图:

（二）财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算为7,490.84万元，其中：一般公共预算7,490.84万元，占100 %。

2017年财政拨款支出预算为7,490.84万元，其中初中教育支出154.83万元,占2.12%;高中教育支出7,336.01万元,占97.88%。

淄博十一中财政拨款支出项目构成情况表:

（三）一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款 7,490.84万元，比上年增长15.65%，主要是初中新增加一个班级，学生人数增加200人,2016年新招教师24人,所有在职人员增加一级薪级工资。

2017年当年一般公共预算支出预算为7,490.84万元,比上年增长15.65%。其中工资福利支出3,614.7万元,占48.25%,对个人和家庭补助支出1,034.45万元,占13.81%,日常公用支出524.91万元,占7.01%,项目支出2,316.78万元,占30.93%。

具体情况如下：

一般公共预算支出教育支出7,490.84万元，比上年增加15.65%。主要是初中新增加一个班级，学生人数增加200人,2016年新招教师24人,所有在职人员增加一级薪级工资。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博十一中2017年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算7,336.01万元，其中：

淄博十一中人员经费4,649.15万元，其中工资福利支出3,614.7万元，主要包括基本工资1,317.02万元、津贴补贴1,170.94万元、奖金251.54万元、社会保险缴费853.42万元、其他工资福利支出21.78万元；对个人和家庭补助1,034.45万元，主要包括生活补助1.35万元、住房公积金420.26万元、购房补贴460.96万元、采暖补贴82.28万元、物业补贴69.6万元。

淄博十一中公用经费 524.91万元，主要包括：办公费369.97万元、取暖费150万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他商品和服务支出2.54万元等。

淄博十一中2017年项目经费2,316.78万元，主要包括初中新增年级设备购置及维修50万元、初中部教材费19.56万元、2016年校舍维修费100万元、2016年初中部新增班级设施配置10万元、两史馆建设10万元、中加合作办学学费540万元、咨询费5万元、信息化教学及高考设备建设与更新150万元、班主任费46.56万元、国家助学金40万元、配电室变压器9万元、学生体检费4.02万元、安全机防设备购置40万元、换热站上缴热力公司费用120万元、教学楼电源线路改造26万元、教工体检费54.2万元、教师培训培训费30万元、新建办公楼设备购置20万元、校园绿化及文化建设10万元、水电费90万元、物业管理费50万元、省级文明单位奖742.44万元、2017年校舍维修费150万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算275万元，其中：财政拨款安排275 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.4万元，公务接待费0万元。增加（减少）0万元、公务用车购置及运行费与2016年基本持平、公务接待费增加0万元。

（三）机关运行经费情况

淄博十一中不属于行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，故此项无说明。

（四）国有资产占有使用情况

截至2016年10月31日，淄博十一中共有车辆4辆；单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2017年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2017年淄博十一中没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为9张，没有数据的表格应当列出空表并说明）